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甘肃电器科学研究院2022年预算公开说明
来源:本站原创
时间:2022-02-18 22:08:06

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2022年部门预算公开如下:

一、部门职责

甘肃电器科学研究院隶属于甘肃省市场监督管理局,是原第一机械工业部投资建设的我国西北五省区一所从事标准研修、检测服务、检定校准、节能量审核、工业电气技术评价等业务的综合性科研检测机构,属省编办认定的公益二类事业单位。我院核定事业编制85个,县级领导职数5名。实有人数169人,其中正式在编人员2人,聘用人员167;劳务派遣人员7人。由省市场监督管理局管理。我院主要承担以下职责:1.承担高低压电器元件及成套装置、电器附件、变频装置、电机、变压器、电容器、绝缘子、避雷器、电抗器、互感器、电线电缆等电工电器产品的检验检测及其原材料理化检测;2.承担授权及指定范围内产品质量监督检验;3.承担授权的量值传递工作。执行强制检定和法律规定的其它检定、校准、测试任务;开展计量测试理论、方法、仪器设备的研究和计量新技术、新项目、新产品的研发;4.承担电工电气和新能源科研项目的研究试验、科技转化、检测装备的研发,标准、情报、培训及质量认证技术服务等;5.承担上级部门下达的指令性质量监督检验任务及检验检测等技术服务工作;6.承担认证产品的检验任务;7.承担能效标识检测、节能减排及能源计量审核工作;8.承担或参与国际、国家及地方标准制定、修订工作;9.承担授权范围内防雷装置的检测。

二、机构设置

我院设置7个职能管理部门:党政工作部、人事财务部、业务发展部、质量安全部、基建项目部、设备运维部、综合保障部;11技术部门检测技术部、计量中心、理化中心、高电压检测中心、大容量检测中心、温升机械检测中心、环境通断检测中心、电线电缆检测中心、绝缘子避雷器检测中心、电磁兼容检测中心、样品管理中心

三、部门收支总体情况

2022年收入预算200.00万元,比2021年预算增加200.00万元,增长100%增加的主要原因是2021年我院增加为省级预算单位,2022年首次上报项目预算。当年的财政拨款包括:一般公共预算收入200.00万元,政府性基金预算收入0.00万元。

(一)收入预算

2022年预算收入200.00万元(详见部门预算公开表1,2)。包括:一般公共预算收入200.00万元。

(二)支出预算

2022年支出预算200.00万元(详见部门预算公开表311),其中:当年财政拨款预算200.00万元,比2021年预算增加200.00万元,增长100%增加的主要原因2021年我院增加为省级预算单位,2022年首次上报项目预算。当年的财政拨款包括:一般公共预算收入200.00万元,政府性基金预算收入0.00万元。

1.一般公共服务支出200.00万元;

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出200.00万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:

(一)基本支出

2022年基本支出0.00万元。

(二)项目支出

2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算200.00万元,比2021年预算增加200.00元,上涨100.00%,主要原因2021年我院增加为省级预算单位,2022年首次上报项目预算

经济社会发展项目1个,主要是质量发展与提升经费本项目旨在研发一套多功能的高压开关机械特性试验系统,该系统能够同时进行高压断路器、隔离开关、负荷开关等多种产品的机械操作试验、机械特性试验、机械寿命试验;并且能够实现试验波形曲线和试验数据的自动存储及开发一套满足电压为6kV35kV,额定容量为30kVA2500kVA,额定频率为50Hz的箱式变电站及组合式变压器温升试验项目的试验系统。本项目以实现预装式变电站温升试验的高度自动化为最终目标。在试验第一阶段,抛弃传统的热电偶测温,采用无线温度传感器采集温度信号并将其反馈至温度采集仪,当温度稳定程度符合标准要求时,自动进入试验第二阶段,即施加额定电流阶段,通过采用PLC作为主控元件实现两个阶段各种信号的采集和处理以及对试验电压的实时控制,又通过profibus使PC机与下位机硬件实现通讯。该项目在满足高效率、高质量、低成本的前提下,大大提高了试验的自动化程度,降低了操作人员的劳动强度,同时满足GB/T 17467-2020以及JB/T10217-2013预装式变电站及组合式变压器温升标准试验要求。

依据的文件为1、《市场监管总局关于进一步深化改革促进检验检测行业做优做强的指导意见》(国市监检测发〔202155号);2、《甘肃省人民政府办公厅关于印发甘肃省“十四五”科技创新规划的通知》(甘政办发〔202190号);3、《甘肃省人民政府办公厅印发<关于提升甘肃省科技创新综合实力若干措施>的通知》(甘政办发〔202061号);4、《甘肃省人民政府关于进一步激发创新活力强化科技引领的意见》(甘政发〔202046号)

五、部门三公经费、培训费、会议费等财政拨款情况(详见部门预算公开表8,9

1.因公出国(境)费用0.00万元,比2021年预算减少0.00万元,下降0%

2.公务接待费0.00万元,比2021年预算减少0.00万元,下降0%

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元2021年预算减少0.00万元,下降0%

4.培训费0.00万元,比2021年预算减少0.00万元,下降0%

5.会议费0.00万元,比2021年预算减少0.00万元,下降0%

六、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况(详见部门预算公开表10

2022年无使用政府性基金预算支出。

(二)非税收入情况

2022年本部门共有0个单位涉及非税收入,2022年计划征收0万元,2022年无非税收入预算。

(三)政府采购情况

2022年机关及所属预算单位未发生政府采购预算。

(四)国有资产占用情况

2022年度我单位拟购置固定资产总额为200.00万元,主要为试验用仪器设备等,已列入政府采购预算。

七、预算绩效管理情况

(一)2021年预算绩效管理工作情况。

1、加强组织领导。按照省财政厅安排部署,我院召开了相关科室人员会议,安排部署预算绩效评价工作,由各部门相互协调落实此项工作。

2、制定实施方案。为推进绩效管理工作健康有序开展,根据上级有关规定和要求,由相关科室与有关部门沟通、对接,规范了工作内容,确保绩效评价工作有章可循,有序开展。

(二)2022年部门预算项目支出绩效目标情况。

2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个,主要是质量发展与提升经费,涉及财政支出200.00万元。其中:涉及一般公共预算项目1个,涉及财政支出200.00万元,政府性基金项目0个,涉及财政支出0.00万元。

八、名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:单位支出预算组成部分,是自治区本级单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、三公经费:指自治区本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

部门预算公开表.xls

省级部门预算项目支出绩效目标表.xlsx




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